中共阿坝州委群众干活儿局2016年部门决算编制说明
环亚ag88 www.abxf.gov.cn/ 发布时间:2017-09-12 源: [关闭] [打印]

一、基本职能及主要干活儿

(一)主要职责

根据阿委群〔20088号文件规定及新时期信访干活儿和信访制改造的要求,主要职责是:

1.坚持党的群众路,贯彻落实《信访条例》及中央、省、州关于加强和改进新时期群众信访干活儿的决策部署,研究部置全州的群众和信访干活儿,推进信访制改造。

2.负责处理群众给州委、州政府的来函,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时收集群众意见,反映群众呼声,调研群众干活儿;对各县(市)党委政府、州级各部门的信访干活儿进行评估,为州委、州政府目标考核提供依据。

3.办理省委、省政府、州委、州政府交办的信访事项,钉责主体部门按时办理领导同志信访批示件和重要信访事项。

4.协调处理“三跨三分离”信访问题;及时妥善处理到州委、州政府窗口的集访和突发信访事件。

5.钉指导全州群众干活儿,研究、起草有关群众和信访干活儿的规范性文件,小结推广各县(市)各部门信访干活儿的典型经验,通报重大信访问题和信访事件。

6.履行信访部门改进干活儿、完善政策、给予处分的建议权。

7.加强全州群众和信访干活儿队伍建设,组织信访业务培训,提升信访干活儿者的素质。

8.积极做好《信访条例》及相干法规政策的宣传干活儿。

9.按时完成“人民网网民留言”、“省委书记信箱”、“省长信箱”来函的办理干活儿,维护全国信、全省访信息系统的如常运转。协调处理成都地区涉及我州的信访问题。

10.负责我州群众进京到省来州非如常上访的处置。

11.牵头做好州委、州政府驻蓉信访稳控干活儿,及时接访、疏导、劝返我州欲到省上访群众。

12.承担州信访干活儿圆桌会议办公室日常干活儿。

13承担州中央政府信访事项复查复核专委会办公室干活儿,协调处理和钉指导全州规范开展信访复查复核干活儿,从程序上终结信访事项。

14.承担州委、州政府领导交办的其他事项。

(二)当年所取得的主要事业效验

全州信访干活儿取得了敏感时段进京到省“零非访”、到省上访量居各站(州)靠后部位、到省集访较少、信访突出问题化解率高、未发生恶性信访事件和信访群体性事件的良好效验,得到了省委、省政府、省信访局的充分肯定。

二、部门概况

(一)机构人员情况

中共阿坝州委群众干活儿局属独立核算行政单位,单户录入1户,是一级预算单位。全局实有在职人员14,其中行政编制6,实有4, 行政工勤编制2,实有2人,事业编制9,实有7,事业工勤编制1,实有1人,退休人员2人。

(二)机构人员当年变情况及原因

年初干活儿人员16人,年末干活儿人员14人,因干活儿需要当年调离2人,调进1人,退休1人,因此年底总人头比去岁少2人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计472.89万元,其中财政拨款收入472.9万元,占100%

2016年共支出467.69万元,其中:基本支出293.08万元,占63%;项目支出174.61万元,占37%

 
 
 

 

 

 


四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入472.89万元。比2015年收入增加118.84万元,丰富34%

2016年共支出467.69万元,比2015年支出增加113.64万元,丰富32%

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出467.69万元,占本年支出合计的100%。与2015354.05万元相比,一般公共预算财政拨款增加113.64万元,丰富32%

 

 
   
 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出467.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出412.36万元,占88%;社会维护和就业支出28万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出9.39万元,占2%;住房维护支出17.94万元,占4%

 

 

 

 

                              

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数467.69万元。

一般公共服务(类)201(款)36(项)01行政运行:决算数为237.75万元,完成预算100%;(类)201(款)36(项)02一般行政管理事务:决算数174.61万元,完成预算100%

社会维护和就业支出(类)208(款)05(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为7.83万元,完成预算100%;类)208(款)05(项)06机关事业单位职业年金缴费支出:决算数为20.17万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)05(项)01行政单位医疗:决算数为9.39万元,完成预算100%

住房维护支出(类)221(款)02(项)01住房公共积累:决算数为16.74万元,完成预算100%;(类)221(款)02(项)03购房补贴:决算数为1.2万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出293.08万元,其中:

人员经费227.70万元,主要包括:基本工资50.73万元、补贴补贴53.70万元、奖金2.33万元、绩效工资29.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、机关事业单位职业年金缴费20.17万元、其他社会维护缴费5.17万元、其他工资福利支出7.96万元,社会维护缴费医疗维护9.39万元、生活补助0.15万元、救济费0.51万元、奖励金22.07万元、住房公共积累16.74万元、购房补贴1.2万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

公用经费65.38万元。主要包括:办公费4.23万元、手续费0.16万元、水费0.24万元、电费1.59万元、邮电费4.15万元、差旅费19.13万元、维修(护)费0.40万元、会议费0.95万元、培训费0.87万元、公务接待费0.18万元、会务费2.6万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费27.21万元、其他商品和服务支出2.17万元

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款项目支出174.61万元,其中:

人员经费8.80万元,主要包括:伙食补助费8.80万元。

公用经费165.81万元,主要包括:办公费10.14万元、印刷费0.64万元、电费0.55万元、邮电费1.56万元、物业管理费0.64万元、差旅费48.07万元、维修(护)费31.27万元、租赁费10.16万元、会议费3.24万元、会务费11.51万元、其他交通费用0.23万元、办公设备购置47.80万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.39万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出数;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.21万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。的主要原因是。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.57万元,下降3%,其中:因公出国(境)费支出决数减少2.43万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.62万元,丰富11%;公务接待费支出决减少0.76万元,下降80%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出数;公务用车购置及运行维护费支出决算27.21万元,6%;公务接待费支出决算0.18万元,0.03%。具体情况如下:

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费

2016年决算支出 0万元,较20152.43万元决算数减少100 %,主要原因是全年未安排因公出国(境)团组和出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费27.21万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出27.21万元。主要用于公务用车烧料费、维修费、过行经桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费 0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、就餐费等。国内公务接待费 0.18万元,计一批次共16人次。

九、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出65.38万元,比2015年支出增加4.87万元,丰富8%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额70.80万元,其中:政府采购货物支出47.80万元、政府采购工程支出23万元。主要用于办公设备购置及一楼接访大厅维修改造的政府采购。

(三)国有资产占据应用情况

截至20161231日,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,多功能乘用车 1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金174.61万元,与上年同期99.23万元,对比增加75.38万元。其中:驻蓉信访稳控干活儿组干活儿经费49.61万元,与上年同期55.11万元,对比增加5.5万元;信访维稳干活儿经费15万元,与上年15万元持平;州信访事项复查复核办公室办公经费10万元,与上年10万元持平;州委州政府群众干活儿主导日常干活儿经费9.1万元,与上年同期4.99万元,对比增加4.11万元;重要信访案件督查督办费5万元,与上年5万元持平;圆桌会议办公室干活儿经费6万元,与上年5万元,对比增加1万元;机要电报、邮递费2.3万元,与上年同期1.97万元,对比增加0.33万元;全国信访信息系统维护费4万元,与上年同期0.36万元,对比增加3.64万元;“阿坝信访”网站运行维护费2万元,与上年同期0.8万元,对比增加1.2万元;网上投诉受理平台服务费0.8万元,新增项目;省到州信访视频系统20.80万元,新增项目;主导一楼接访大厅改造装修及设备内置50万元,新增项目。

 

 

      

 

 

 

        

 

 

 

                                                          中共阿坝州委群众干活儿局

                                                               201798