中共阿坝州委群众干活儿局2016年部门决算编制说明
环亚ag88 www.abxf.gov.cn/ 发布时间:2017-09-12 源: [关闭] [打印]

中共阿坝州委群众干活儿局

2016年部门决算编制说明

一、底子职能及主要干活儿

(一)主要职责

依据阿委群〔20088号文件规则及新时期信访干活儿和信访制改造的要求,主要职责是:

1.坚持党的群众路,贯彻落实《信访条例》及中央、省、州关于加强和改善新时期群众信访干活儿的决策安置,研讨部置全州的群众和信访干活儿,推进信访制改造。

2.负责处理群众给州委、州政府的来函,款待群众来访,保证信访渠道疏通;及时收集群众定见,反映群众呼声,调研群众干活儿;对各县(市)党委政府、州级各部门的信访干活儿进行评价,为州委、州政府方针查核提供依据。

3.处理省委、省政府、州委、州政府交办的信访事项,钉责主体部门准时处理领导同志信访批示件和重要信访事项。

4.协调处理“三跨三别离”信拜访题;及时妥善处理到州委、州政府窗口的集访和突发信访工作。

5.钉辅导全州群众干活儿,研讨、起草有关群众和信访干活儿的规范性文件,小结推广各县(市)各部门信访干活儿的典型经历,通报重大信拜访题和信访工作。

6.实行信访部门改善干活儿、完善政策、给予处分的建议权。

7.加强全州群众和信访干活儿部队建设,组织信访事务培训,提高信访干活儿者的本质。

8.积极做好《信访条例》及相干法规政策的宣传干活儿。

9.准时完成“人民网网民留言”、“省委书记Email”、“省长Email”来函的处理干活儿,维护全国、全省信访信息体系的如常运转。协调处理成都区域触及我州的信拜访题。

10.负责我州群众进京到省来州非如常上访的处置。

11.牵头做好州委、州政府驻蓉信访稳控干活儿,及时接访、疏导、劝返我州欲到省上访群众。

12.承当州信访干活儿圆桌会议办公室日常干活儿。

13承当州中央政府信访事项复查复核专委会办公室干活儿,协调处理和钉辅导全州规范开展信访复查复核干活儿,从程序上完结信访事项。

14.承当州委、州政府领导交办的其他事项。

(二)当年所取得的主要事业效验

全州信访干活儿取得了敏感时段进京到省“零非访”、到省上访量居各站(州)靠后部位、到省集访较少、信访突出问题化解率高、未发生恶性信访工作和信访群体性工作的杰出效验,得到了省委、省政府、省信访局的充沛肯定。

二、部门概略

(一)机构人员状况

中共阿坝州委群众干活儿局属独立核算行政单位,单户录入1户,是一级预算单位。全局实有在职人员14,其间行政编制6,实有4, 行政工勤编制2,实有2人,事业编制9,实有7,事业工勤编制1,实有1人,退休人员2人。

(二)机构人员当年变状况及原因

年初干活儿人员16人,年底干活儿人员14人,因干活儿需要当年调离2人,调进1人,退休1人,因此年底总人头比去岁少2人。

三、出入决算整体状况

2016年本年收入算计472.89万元,其间财务拨款收入472.9万元,占100%

2016年共开销467.69万元,其间:底子开销293.08万元,占63%;项目开销174.61万元,占37%

 
 
 

 

 

 


 

四、财务拨款出入决算状况

2016年度财务拨款收入472.89万元。比2015年收入添加118.84万元,丰厚34%

2016年共开销467.69万元,比2015年开销添加113.64万元,丰厚32%

 

 

 

 

五、一般公共预算财务拨款开销决算状况

(一)一般公共预算财务拨款开销决算整体状况

2016年度一般公共预算财务拨款开销467.69万元,占本年开销算计的100%。与2015354.05万元相比,一般公共预算财务拨款添加113.64万元,丰厚32%

 

 
 
 

 

 

 


 

(二)一般公共预算财务拨款开销决算结构状况

2016年一般公共预算财务拨款开销467.69万元,主要用于以下方面:一般公共效能开销412.36万元,占88%;社会维护和就业开销28万元,占6%;医疗卫生与方案生育开销9.39万元,占2%;住房维护开销17.94万元,占4%

 

 

(三)一般公共预算财务拨款开销决算详细状况

2016年一般公共预算财务拨款开销决算数467.69万元。

一般公共效能(类)201(款)36(项)01行政运转:决算数为237.75万元,完成预算100%;(类)201(款)36(项)02一般行政管理事务:决算数174.61万元,完成预算100%

社会维护和就业开销(类)208(款)05(项)05机关事业单位底子养老保险缴费开销:决算数为7.83万元,完成预算100%;类)208(款)05(项)06机关事业单位职业年金缴费开销:决算数为20.17万元,完成预算100%

医疗卫生与方案生育开销(类)210(款)05(项)01行政单位医疗:决算数为9.39万元,完成预算100%

住房维护开销(类)221(款)02(项)01住房公共堆集:决算数为16.74万元,完成预算100%;(类)221(款)02(项)03购房补助:决算数为1.2万元,完成预算100%

六、一般公共预算财务拨款底子开销决算状况

2016年一般公共预算财务拨款底子开销293.08万元,其间:

人员经费227.70万元,主要包括:底子工资50.73万元、补助补助53.70万元、奖金2.33万元、绩效工资29.55万元、机关事业单位底子养老保险缴费7.83万元、机关事业单位职业年金缴费20.17万元、其他社会维护缴费5.17万元、其他工资福利开销7.96万元,社会维护缴费医疗维护9.39万元、日子补助0.15万元、救助费0.51万元、奖励金22.07万元、住房公共堆集16.74万元、购房补助1.2万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

公用经费65.38万元。主要包括:办公费4.23万元、手续费0.16万元、水费0.24万元、电费1.59万元、邮电费4.15万元、差旅费19.13万元、维修(护)费0.40万元、会议费0.95万元、培训费0.87万元、公务款待费0.18万元、会务费2.6万元、福利费1.5万元、公务用车运转维护费27.21万元、其他商品和效能开销2.17万元

七、一般公共预算财务拨款项目开销决算状况

2016年一般公共预算财务拨款项目开销174.61万元,其间:

人员经费8.80万元,主要包括:膳食补助费8.80万元。

公用经费165.81万元,主要包括:办公费10.14万元、印刷费0.64万元、电费0.55万元、邮电费1.56万元、物业管理费0.64万元、差旅费48.07万元、维修(护)费31.27万元、租赁费10.16万元、会议费3.24万元、会务费11.51万元、其他交通费用0.23万元、办公设备置办47.80万元。

八、“三公”经费财务拨款开销决算状况

(一)“三公”经费财务拨款开销决算整体状况说明

2016年度“三公”经费财务拨款开销决算为27.39万元,完成预算100%,其间:无因公出国(境)费开销数;公务用车置办及运转维护费开销决算为27.21万元,完成预算100%;公务款待费开销决算为0.18万元,完成预算100%2016年度“三公”经费开销决算数与预算数持平。的主要原因是。

2016年度“三公”经费财务拨款开销决算数比2015减少0.57万元,下降3%,其间:因公出国(境)费开销决数减少2.43万元,下降100%;公务用车置办及运转维护费开销决算添加2.62万元,丰厚11%;公务款待费开销决减少0.76万元,下降80%

(二)“三公”经费财务拨款开销决算详细状况说明

2016年度“三公”经费财务拨款开销决算中,无因公出国(境)费开销数;公务用车置办及运转维护费开销决算27.21万元,6%;公务款待费开销决算0.18万元,0.03%。详细状况如下:

 

 

 1.因公出国(境)经费

2016年决算开销 0万元,较20152.43万元决算数减少100 %,主要原因是全年未组织因公出国(境)团组和出国(境)人员。

2.公务用车置办及运转维护费

2016年公务用车置办及运转维护费27.21万元,其间:

公务用车置办开销0万元。

公务用车运转维护费开销27.21万元。主要用于公务用车烧料费、维修费、过行经桥费、保险费等开销。

3.公务款待费

2016年公务款待费 0.18万元。主要用于执行公务、开展事务活动开支的交通费、住宿费、就餐费等。国内公务款待费 0.18万元,计一批次共16人次。

九、其他事项的状况说明

(一)机关运转经费开销状况

2016年机关运转经费开销65.38万元,比2015年开销添加4.87万元,丰厚8%

(二)政府收购开销状况

2016年度,政府收购开销总额70.80万元,其间:政府收购货品开销47.80万元、政府收购工程开销23万元。主要用于办公设备置办及一楼接访大厅维修正造的政府收购。

(三)国有资产占有应用状况

截至20161231日,单位共有公务用车4辆,其间:轿车1辆,越野车2辆,多功用乘用车 1辆。

(四)预算绩效状况

依照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目开销开展了绩效方针管理,共编制绩效方针12个,触及财务资金174.61万元,与上年同期99.23万元,比照添加75.38万元。其间:驻蓉信访稳控干活儿组干活儿经费49.61万元,与上年同期55.11万元,比照添加5.5万元;信访维稳干活儿经费15万元,与上年15万元持平;州信访事项复查复查办公室办公经费10万元,与上年10万元持平;州委州政府群众干活儿主导日常干活儿经费9.1万元,与上年同期4.99万元,比照添加4.11万元;重要信访案件督查督办费5万元,与上年5万元持平;圆桌会议办公室干活儿经费6万元,与上年5万元,比照添加1万元;机要电报、邮递费2.3万元,与上年同期1.97万元,比照添加0.33万元;全国信访信息体系维护费4万元,与上年同期0.36万元,比照添加3.64万元;“阿坝信访”网站运转维护费2万元,与上年同期0.8万元,比照添加1.2万元;网上投诉受理平台效能费0.8万元,新增项目;省到州信访视频体系20.80万元,新增项目;主导一楼接访大厅改造装修及设备内置50万元,新增项目。

十、名词解释

1.财务拨款收入:指州级财务当年拨付的资金。

2.其他收入:主要是底子账户钱庄存款利息等收入。

3.年初结转和结余:指曾经年度还没有完成、结转到本年按有关规则继续应用的资金。

4.一般公共效能201其他共产党实务36行政运转01:指反映行政单位的底子开销。

5.一般公共效能201其他共产党实务36一般行政管理事务02:指反映行政单位未单独安设项级课程的其他项目开销。

6.社会维护和就业开销208行政事业单位离退休05机关事业单位底子养老保险缴费开销05:指机关事业单位施行养老保险制由单位交纳的底子养老保险费开销。

7.社会维护和就业开销208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费开销06:指机关事业单位施行养老保险制由单位交纳的职业年金开销。

8.社会维护和就业开销208恶疾人事业11其他恶疾人事业开销99:指用于恶疾人其他事业方面的开销。

9、 医疗卫生与方案生育开销210医疗维护05行政单位医疗01:指反映财务部门集中组织的行政单位底子医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规则享用离休人员、赤军老兵士待遇人员的医疗经费。

10. 住房维护开销221居民主改革造开销02住房公共堆集01:指反映行政事业单位按人力资源和社会维护部、财务部规则的底子工资和补助补助以及规则比例为职工交纳的住房公共堆集。

11. 住房维护开销221居民主改革造开销02购房补助03:指反映按民主改革政策规则,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、戎行(含武警)向转役转业离退休人员发给的用于购买住房的补助。

12.年底结转和结余:指本年度或曾经年度预算组织、因客观条件发生变无法按原方案施行,需延迟到以大后年度按有关规则继续应用的资金。

13.底子开销:指为维护机构如常运转、完成日常干活儿任务而发生的人员开销和公用开销。

14.项目开销:指在底子开销之外为完成特定行政任务和事业开展方针所发生的开销。

15.“三公”经费:归入州级财务预决算管理的“三公”经费,是指部门用财务拨款组织的因公出国(境)费、公务用车置办及运转费和公务款待费。其间,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开销;公务用车运转费反映单位公务用车开销租用费、烧料费、维修费、过行经桥费、保险费、安全奖励费用等开销;公务款待费反映单位按规则开支的各类公务款待(含外宾款待)开销。

16.机关运转经费:为维护行政单位运转用于购买货品和效能的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用料及一般设备置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运转维护费以及其他费用。

 

      

 

                                                                                                 中共阿坝州委群众干活儿局

                                                                                                     201798