中共阿坝州委群众干活儿局2016年部门决算编制说明
环亚ag88 www.abxf.gov.cn/ 发布时间:2017-09-12 源: [关闭] [打印]

中共阿坝州委群众干活儿局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要干活儿

(一)主要职责

根据阿委群〔20088号文件规定及新时期信访干活儿和信访制改造的要求,主要职责是:

1.坚持党的群众路,贯彻落实《信访条例》及中央、省、州关于加强和改进新时期群众信访干活儿的决策部署,研究部置全州的群众和信访干活儿,推进信访制改造。

2.负责处理群众给州委、州政府的来函,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时收集群众意见,反映群众呼声,调研群众干活儿;对各县(市)党委政府、州级各部门的信访干活儿进行评估,为州委、州政府目标考核提供依据。

3.办理省委、省政府、州委、州政府交办的信访事项,钉责主体部门按时办理领导同志信访批示件和重要信访事项。

4.协调处理“三跨三分离”信访问题;及时妥善处理到州委、州政府窗口的集访和突发信访事件。

5.钉指导全州群众干活儿,研究、起草有关群众和信访干活儿的规范性文件,小结推广各县(市)各部门信访干活儿的典型经验,通报重大信访问题和信访事件。

6.履行信访部门改进干活儿、完善政策、给予处分的建议权。

7.加强全州群众和信访干活儿队伍建设,组织信访业务培训,提升信访干活儿者的素质。

8.积极做好《信访条例》及相干法规政策的宣传干活儿。

9.按时完成“人民网网民留言”、“省委书记信箱”、“省长信箱”来函的办理干活儿,维护全国、全省信访信息系统的如常运转。协调处理成都地区涉及我州的信访问题。

10.负责我州群众进京到省来州非如常上访的处置。

11.牵头做好州委、州政府驻蓉信访稳控干活儿,及时接访、疏导、劝返我州欲到省上访群众。

12.承担州信访干活儿圆桌会议办公室日常干活儿。

13承担州中央政府信访事项复查复核专委会办公室干活儿,协调处理和钉指导全州规范开展信访复查复核干活儿,从程序上终结信访事项。

14.承担州委、州政府领导交办的其他事项。

(二)当年所取得的主要事业效验

全州信访干活儿取得了敏感时段进京到省“零非访”、到省上访量居各站(州)靠后部位、到省集访较少、信访突出问题化解率高、未发生恶性信访事件和信访群体性事件的良好效验,得到了省委、省政府、省信访局的充分肯定。

二、部门概况

(一)机构人员情况

中共阿坝州委群众干活儿局属独立核算行政单位,单户录入1户,是一级预算单位。全局实有在职人员14,其中行政编制6,实有4, 行政工勤编制2,实有2人,事业编制9,实有7,事业工勤编制1,实有1人,退休人员2人。

(二)机构人员当年变情况及原因

年初干活儿人员16人,年末干活儿人员14人,因干活儿需要当年调离2人,调进1人,退休1人,因此年底总人头比去岁少2人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计472.89万元,其中财政拨款收入472.9万元,占100%

2016年共支出467.69万元,其中:基本支出293.08万元,占63%;项目支出174.61万元,占37%

 
 
 

 

 

 


 

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入472.89万元。比2015年收入增加118.84万元,丰富34%

2016年共支出467.69万元,比2015年支出增加113.64万元,丰富32%

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出467.69万元,占本年支出合计的100%。与2015354.05万元相比,一般公共预算财政拨款增加113.64万元,丰富32%

 

 
 
 

 

 

 


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出467.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出412.36万元,占88%;社会维护和就业支出28万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出9.39万元,占2%;住房维护支出17.94万元,占4%

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数467.69万元。

一般公共服务(类)201(款)36(项)01行政运行:决算数为237.75万元,完成预算100%;(类)201(款)36(项)02一般行政管理事务:决算数174.61万元,完成预算100%

社会维护和就业支出(类)208(款)05(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为7.83万元,完成预算100%;类)208(款)05(项)06机关事业单位职业年金缴费支出:决算数为20.17万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)05(项)01行政单位医疗:决算数为9.39万元,完成预算100%

住房维护支出(类)221(款)02(项)01住房公共积累:决算数为16.74万元,完成预算100%;(类)221(款)02(项)03购房补贴:决算数为1.2万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出293.08万元,其中:

人员经费227.70万元,主要包括:基本工资50.73万元、补贴补贴53.70万元、奖金2.33万元、绩效工资29.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、机关事业单位职业年金缴费20.17万元、其他社会维护缴费5.17万元、其他工资福利支出7.96万元,社会维护缴费医疗维护9.39万元、生活补助0.15万元、救济费0.51万元、奖励金22.07万元、住房公共积累16.74万元、购房补贴1.2万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

公用经费65.38万元。主要包括:办公费4.23万元、手续费0.16万元、水费0.24万元、电费1.59万元、邮电费4.15万元、差旅费19.13万元、维修(护)费0.40万元、会议费0.95万元、培训费0.87万元、公务接待费0.18万元、会务费2.6万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费27.21万元、其他商品和服务支出2.17万元

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款项目支出174.61万元,其中:

人员经费8.80万元,主要包括:伙食补助费8.80万元。

公用经费165.81万元,主要包括:办公费10.14万元、印刷费0.64万元、电费0.55万元、邮电费1.56万元、物业管理费0.64万元、差旅费48.07万元、维修(护)费31.27万元、租赁费10.16万元、会议费3.24万元、会务费11.51万元、其他交通费用0.23万元、办公设备购置47.80万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.39万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出数;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.21万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。的主要原因是。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.57万元,下降3%,其中:因公出国(境)费支出决数减少2.43万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.62万元,丰富11%;公务接待费支出决减少0.76万元,下降80%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出数;公务用车购置及运行维护费支出决算27.21万元,6%;公务接待费支出决算0.18万元,0.03%。具体情况如下:

 

 

 1.因公出国(境)经费

2016年决算支出 0万元,较20152.43万元决算数减少100 %,主要原因是全年未安排因公出国(境)团组和出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费27.21万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出27.21万元。主要用于公务用车烧料费、维修费、过行经桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费 0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、就餐费等。国内公务接待费 0.18万元,计一批次共16人次。

九、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出65.38万元,比2015年支出增加4.87万元,丰富8%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额70.80万元,其中:政府采购货物支出47.80万元、政府采购工程支出23万元。主要用于办公设备购置及一楼接访大厅维修改造的政府采购。

(三)国有资产占据应用情况

截至20161231日,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,多功能乘用车 1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金174.61万元,与上年同期99.23万元,对比增加75.38万元。其中:驻蓉信访稳控干活儿组干活儿经费49.61万元,与上年同期55.11万元,对比增加5.5万元;信访维稳干活儿经费15万元,与上年15万元持平;州信访事项复查复核办公室办公经费10万元,与上年10万元持平;州委州政府群众干活儿主导日常干活儿经费9.1万元,与上年同期4.99万元,对比增加4.11万元;重要信访案件督查督办费5万元,与上年5万元持平;圆桌会议办公室干活儿经费6万元,与上年5万元,对比增加1万元;机要电报、邮递费2.3万元,与上年同期1.97万元,对比增加0.33万元;全国信访信息系统维护费4万元,与上年同期0.36万元,对比增加3.64万元;“阿坝信访”网站运行维护费2万元,与上年同期0.8万元,对比增加1.2万元;网上投诉受理平台服务费0.8万元,新增项目;省到州信访视频系统20.80万元,新增项目;主导一楼接访大厅改造装修及设备内置50万元,新增项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:主要是基本账户钱庄存款利息等收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续应用的资金。

4.一般公共服务201其他共产党实务36行政运行01:指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务201其他共产党实务36一般行政管理事务02:指反映行政单位未单独安设项级课程的其他项目支出。

6.社会维护和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05:指机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会维护和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06:指机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会维护和就业支出208恶疾人事业11其他恶疾人事业支出99:指用于恶疾人其他事业方面的支出。

9、 医疗卫生与计划生育支出210医疗维护05行政单位医疗01:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房维护支出221住民主改革造支出02住房公共积累01:指反映行政事业单位按人力资源和社会维护部、财政部规定的基本工资和补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公共积累。

11. 住房维护支出221住民主改革造支出02购房补贴03:指反映按民主改革政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役转业离退休人员发给的用于购买住房的补贴。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变无法按原计划实施,需延迟到以大后年度按有关规定继续应用的资金。

13.基本支出:指为维护机构如常运转、完成日常干活儿任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车支出租用费、烧料费、维修费、过行经桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为维护行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      

 

                                                                                                 中共阿坝州委群众干活儿局

                                                                                                     201798