中共阿坝州委群众干活儿局2018年部门预算
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中共阿坝州委群众干活儿局2018年部门预算

 

2018年1  26日

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、 底子职能及主要干活儿

(一)部门职能简介

(二)2018年基点干活儿

二、部门预算单位构成

三、出入预算状况说明

一)收入预算状况

(二)开销预算状况

四、财务拨款出入预算状况说明

五、一般公共预算当年拨款状况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变状况
(二)一般公共预算当年拨款结构状况
(三)一般公共预算当年拨款详细应用状况
六、一般公共预算底子开销状况说明
七、“三公”经费财务拨款预算组织状况说明
八、政府性基金预算开销状况说明
九、其他重要事项的状况说明
十、名称解释

 

 

 

  州委群众干活儿局2018年部门预算状况说明

一、单位职能及主要干活儿

(一)主要职责

依据阿委群〔2008〕8号文件规则及信访干活儿制改造的要求,主要职责是:

1.贯彻落实《信访条例》及中央、省、州关于加强和改善新时期信访干活儿的决策安置,研讨部置全州信访干活儿,推进信访干活儿制改造。

2.负责处理群众给州委、州政府的来函,款待群众来访,保证信访渠道疏通;及时收集群众定见,反映群众呼声,调研群众干活儿;对各县(市)党委政府、州级各部门的信访干活儿方针进行考评,为州委、州政府方针查核提供依据。

3.处理省委、省政府、州委、州政府交办的信访事项,钉责主体部门准时处理领导同志信访批示件和重要信访事项。

4.协调处理“三跨三别离”信拜访题;及时妥善处理到州委、州政府窗口的集访和突发信访工作。

5.钉辅导全州信访干活儿,研讨、起草有关信访干活儿的规范性文件,小结推广各县(市)各部门信访干活儿的典型经历,通报重大信拜访题和信访工作。

6.实行信访部门改善干活儿、完善政策、给予处分的建议权。

7.加强全州群众和信访干活儿部队建设,组织信访事务培训,提高信访干活儿者的全体本质。

8.积极做好《信访条例》及相干法规政策的宣传干活儿。

9.准时完成“人民网网民留言”、“省委书记Email”、“省长Email”来函的处理干活儿,维护全国信访信息体系、全省信访信息体系的如常运转。

10.负责我州群众进京到省来州非如常上访的处置。

11.钉辅导做好州委、州政府驻蓉信访稳控干活儿,协调处理成都区域触及我州的信访突出问题。

12.承当州信访干活儿圆桌会议办公室日常干活儿。

13承当州中央政府信访事项复查复核专委会办公室日常干活儿,协调处理和钉辅导全州规范开展信访复查复核干活儿。

14.承当州委、州政府领导交办的其他事项。

(二)2018年基点干活儿

2018年,全州信访干活儿将以党的十九大魂和习近平新时代中国特色社会主义理论为辅导,全盘贯彻国家、省、州关于信访干活儿的决策安置,围绕开展民生安稳三件大事,坚持稳中有进总基调,深化信访干活儿制改造,深化推进“五个信访”(“阳光信访”、“责信访”、“法治信访”、“开放信访”、“谐和信访”)建设,着力提高全州信访干活儿全体水准,推进新时代下阿坝信访干活儿良性开展,为推进我州主要干活儿走在全国对外开放州前列作到新的更大的贡献。

二、部门预算单位构成

中共阿坝州委群众干活儿局属一级预算单位,部属二级预算单位无

人员总编制18名,其间:行政编制6名;事业编制9名;工勤编制3名。在职人员总数14人,其间:行政人员5人,参照勤务员法管理的事业人员0人;其他事业人员6人,工勤在职3人;离休人员0人,退休人员2人。

 三、出入预算状况说明
  依照综合预算的原则,州委群众干活儿局具有收入和开销均归入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入416.8万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;开销包括:一般公共效能开销348.2万元,教育开销0万元,文化体育与传媒开销0万元,社会维护和就业开销39.2万元,医疗卫生与方案生育开销9.2万元,住房维护开销20.2万元。2018年出入总预算416.8万元, 比2017年出入预算总数减少64.4万元,主要原因:在职人头减少2人,底子开销减少11.9万元;项目经费减少52.5万元。

(一)收入预算状况
 2018年收入预算416.8万元,其间:上年结转0万元0%一般公共预算拨款收入416.8万元,占100%事业收入0万元0%其他收入0万元0%

(二)开销预算状况
  2018年开销预算416.8万元,其间:底子开销296.3万元,占71%;项目开销120.5万元,占29% 。

 四、财务拨款出入预算状况说明
  2018年财务拨款出入总预算416.8万元,比2017年财务拨款出入总预算481.2万元减少64.4万元,下降13%;主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入416.8万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财务拨款资金0万元 ;
  开销包括:一般公共效能开销416.8万元,教育开销0万元,文化体育与传媒开销0万元,社会维护和就业开销39.2万元,医疗卫生与方案生育开销9.2万元,住房维护开销20.20万元。
  五、一般公共预算当年拨款状况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变状况
  2018年一般公共预算当年拨款416.8万元,比2017年预算数481.2万元减少64.4万元,主要是底子开销减少11.9万元,项目经费减少52.5万元,主要原因:在职人员减少2人,项目减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构状况
  一般公共效能开销348.2万元,占84%;教育开销0万元,占0%;文化体育与传媒开销0万元,占0%;社会维护和就业开销39.2万元,占9%;医疗卫生与方案生育开销9.2万元,占2%;住房维护开销20.2万元,占5%。
  (三)一般公共预算当年拨款详细应用状况
  1.一般公共效能(类)201(款)36行政运转2018年预算数为149万元,主要用于 :工资福利开销94.30万元,商品和效能开销49.7万元,对个人和家庭的补助0.2万元,项目经费资产性开销办公设备置办4.8万元。

2.一般公共效能(类)201(款)36事业运转2018年预算数为83.5万元,主要用于 :工资福利开销64.7万元,商品和效能开销18.8万元。

3.一般公共效能(类)201(款)36一般行政管理事务(项目经费)2018年预算数为115.7万元,主要用于 :商品和效能开销113.7万元,资产性开销2万元。其间:“阿访维护费2万元;车辆修补5元;机要3元;全全省信访信息系统维护费4元;涉密传输体系项目建设经费4万元;视频接访网络租用费4.8元;上投受理平台服务费0.9万元;信访维稳干活儿经费40万元信访宣传干活儿经费2万元;重要信访案件督办费5万元;州委州政府群干活儿主导干活儿经费20万元会议办公室干活儿经费15万元;州信访项复查复核委员会办公室日常干活儿经费10万元。

4.社会维护和就业开销(类)208(款)052018年预算数为28万元,主要用于 :项)05机关事业单位养老保险缴费开销,预算数为28万元,(项)06机关事业单位职业年金缴费开销,预算数为11.20万元

5.医疗卫生与方案生育开销(类)210(款)112018年预算数为9.2万元,主要用于 :(项)01行政单位医疗,预算数为4.8万元,(项)02事业单位医疗,预算数为4.3万元

6.住房维护开销(类)221(款)02住房公共堆集,2018年预算数为20.2元。

 六、一般公共预算底子开销状况说明
  2018年一般公共预算底子开销296.3万元,其间:人员经费227.8万元,主要包括:底子工资51.8万元、补助补助66.9万元、奖金2.3万元、其他社会维护缴费2.9万元、绩效工资22.6万元、机关事业单位底子养老保险缴费28万元、职业年金缴费11.2万元职工底子医疗保险缴费9.2万元、其他工资福利开销12.5万元退休费0.2万元、住房公共堆集20.2万元。公用经费68.5万元,主要包括:办公费1.6万元、水电费0.6万元、邮电费7.2万元取暖费0.6万元、差旅费15万元、维修(护)费0.4万元、培训费1.9万元公务款待费1.2万元、福利费2.8万元公务用车运转维护费24万元、其他商品和效能开销13.2万元
  七、“三公”经费财务拨款预算组织状况说明
  2018年“三公”经费财务拨款预算数25.2万元,其间:因公出国(境)经费0万元,公务款待费1.2万元,公务用车置办及运转维护费24万元。
  (一)2018年公务款待费1.2万元,2017年预算1.3万元减少0.1万元,减少8%,主要原因是:预算人头减少2人。
  (2018年公务用车置办及运转维护费24万元2017年预算持平。

  八、政府性基金预算开销状况说明
  2018年政府性基金预算拨款组织无。
  九、其他重要事项的状况说明
  (一)机关运转经费
 2018年机关运转经费财务拨款预算为68.5万元,比2017年预算71万元减少2.5万元,减少3.5%。
  (二)政府收购状况
 2018年组织政府收购预算13.8万元,主要用于:办公设备置办4.8万元、车辆修补费5万元、涉密传输体系项目建设4万元。
  (三)国有资产占有应用状况

我单位严厉依照资产清查的相干要求对本单位固定资 产的规格型号、应用状况、入账日期、入账凭据号、取得日期、应用年限、存放地址、应用人员、管理部门等重要内容进行了究竟清查,逐一挂号。资产报表账面数、资产管理信息体系账面数、资产什物数为481.63万元2017年度部门决经济核算面数为481.63万,无差异。
  (四)绩效方针安设状况
  2018年通用项目和专用项目均按要务实行绩效方针管理,触及一般公共预算当年拨款120.5万元。
  十、名词解释

(一)财务拨款收入:指由财务拨款构成的部门收入。按现行管理制,部门预算中反映的财务拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)一般公共效能201其他共产党实务36行政运转01:指反映行政单位的底子开销。

(三)一般公共效能201其他共产党实务36一般行政管理事务02:指反映行政单位未单独安设项级课程的其他项目开销。

(四)一般公共效能201其他共产党实务36事业运转50:反映事业单位的底子开销,不包括行政单位(包括实行勤务员管理的事业单位)后勤效能主导、医务室隶属事业单位

(五)社会维护和就业开销208行政事业单位离退休05机关事业单位底子养老保险缴费开销05:指机关事业单位施行养老保险制由单位交纳的底子养老保险费开销

(六)社会维护和就业开销208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费开销06:指机关事业单位施行养老保险制由单位交纳的职业年金开销。

(七) 医疗卫生与方案生育开销210行政事业单位医疗11行政单位医疗01:指反映财务部门集中组织的行政单位底子医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规则享用离休人员、赤军老兵士待遇人员的医疗经费。

(八) 医疗卫生与方案生育开销210行政事业单位医疗11事业单位医疗02:指反映财务部门集中组织的事业单位底子医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规则享用离休人员待遇的医疗经费。

(九) 住房维护开销221居民主改革造开销02住房公共堆集01:指反映行政事业单位按人力资源和社会维护部、财务部规则的底子工资和补助补助以及规则比例为职工交纳的住房公共堆集。

(十)底子开销:指为维护机构如常运转、完成日常干活儿任务而发生的人员开销和公用开销。

(十一)项目开销:指在底子开销之外,为完成特定行政任务和事业开展方针所发生的开销。

 

 

 

 

                         中共阿坝州委群众干活儿局

2018年1月26